Al crear su perfil de usuario en Mi Cuenta, el sistema solicitará la información necesaria para la generación de los CFDI, es decir, se creará un Perfil de Facturación.
Con el registro de información, en el sistema se activa la Auto-Facturación de manera predeterminada. Esto permitirá la generación y el envío de los CFDI, después de verificar que el pago se efectuó adecuadamente.
Debido a ello, cuando se realiza una transferencia bancaria o el pago en ventanilla es importante indicar en 'Referencia de pago' el número del Aviso de Pago correspondiente. O bien, al enviarlo por correo, incluir el número del Aviso de Pago.
Para consultar el módulo de Facturación Electrónica
Ir al menú Mis Pagos y dar clic en la opción 'Facturación Electrónica':
Si en el sistema, no existe la información del Perfil de Facturación, dar clic en el botón 'Crear Perfil de Facturación':
Aparecerá un formulario para ingresar los datos necesarios:
Si desea modificar el Perfil de Facturación actual, dar clic en el botón 'Editar Perfil':
También aparecerán en pantalla las secciones 'Historial de Facturas' y 'Avisos de Pago sin Facturar':
En 'Avisos de Pago sin Facturar' estarán los Avisos de Pago que son 'facturables' bajo el siguiente criterio:
1. Se encuentren pagados los Avisos de Pago.
2. No hayan transcurrido más de 10 días naturales después de realizar el pago.
Al llenar el formulario de facturación. Es importante que los datos fiscales coincidan con la información de la Constancia de Situación Fiscal. La Razón Social deberá teclearse en MAYÚSCULAS y sin la denominación social (S.A. de C.V., S. de R.L. de C.V., S.C., etc.).
Indicar la 'Forma de Pago' y 'Uso de CFDI', dar clic en el botón 'Crear Factura'.
Si la información es correcta, el sistema generará y enviará al correo electrónico (indicado previamente) el PDF y el XML.
Una vez creada la factura, usted podrá visualizar el 'Historial de Facturas' así como realizar la descarga manual del PDF y XML:
Si tiene alguna duda, por favor Abra un Ticket de Facturación.
